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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Nro. de Timbrado
11213677
Monto de la Factura
₲ 13.670.000
Nro. de Orden de Pago
3838
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.999.922
IVA
₲ 1.242.727
Retención DNCP
₲ 48.715
Retención IVA
₲ 372.818
Retención Renta
₲ 248.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
07-007/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120835
Monto Contrato
₲ 13.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.999.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309379
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas