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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000729
Nro. de Timbrado
11316724
Monto de la Factura
₲ 928.220
Nro. de Orden de Pago
10952
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 882.720
IVA
₲ 84.384

Retención DNCP
₲ 3.308
Retención IVA
₲ 25.315
Retención Renta
₲ 16.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/16
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-122167
Monto Contrato
₲ 3.280.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.165.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.119.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307537
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado