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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Nro. de Timbrado
11545427
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. de Orden de Pago
11001
Fecha de Orden de Pago
18-07-2016
Fecha Emisión Cheque
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.367.945
IVA
₲ 226.364
Retención DNCP
₲ 8.873
Retención IVA
₲ 67.909
Retención Renta
₲ 45.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-122238
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.827.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.522.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307386
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado