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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Nro. de Timbrado
11579142
Monto de la Factura
₲ 2.694.000
Nro. de Orden de Pago
5174
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.561.945
IVA
₲ 244.909
Retención DNCP
₲ 9.600
Retención IVA
₲ 73.473
Retención Renta
₲ 48.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121538
Monto Contrato
₲ 92.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.298.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.774.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas