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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006241
Nro. de Timbrado
11769094
Monto de la Factura
₲ 18.425.000
Nro. de Orden de Pago
5466
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.521.840
IVA
₲ 1.675.000
Retención DNCP
₲ 65.660
Retención IVA
₲ 502.500
Retención Renta
₲ 335.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-131563
Monto Contrato
₲ 18.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.521.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307699
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍAS PARA OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas