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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036501
Nro. de Timbrado
13887068
Monto de la Factura
₲ 92.925.000
Nro. de Orden de Pago
5159
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.528.592
IVA
₲ 8.447.727
Retención DNCP
₲ 327.772
Retención IVA
₲ 2.534.318
Retención Renta
₲ 2.534.318
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-189143
Monto Contrato
₲ 92.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.528.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372813
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Climatizacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn