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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007926
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 82.347.200
Nro. de Orden de Pago
5616
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.565.073
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 290.461
Retención IVA
₲ 2.245.833
Retención Renta
₲ 2.245.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-191258
Monto Contrato
₲ 82.347.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.347.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.565.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383312
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cabina de Bioseguridad
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn