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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002012
Nro. de Timbrado
14185237
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
5303
Fecha de Orden de Pago
13-10-2020
Fecha Emisión Cheque
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-189652
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374939
Nombre de la Licitación
Servicio de Calibracion Instrumentacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn