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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Nro. de Timbrado
13924250
Monto de la Factura
₲ 70.930.000
Nro. de Orden de Pago
5401
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.810.901
IVA
₲ 6.448.182
Retención DNCP
₲ 250.189
Retención IVA
₲ 1.934.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.934.455
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-191295
Monto Contrato
₲ 70.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.810.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AROS DE SEGURIDAD
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn