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Datos del Pago
Nro. de Factura
74687
Nro. de Timbrado
14307443
Monto de la Factura
₲ 53.354.500
Nro. de Orden de Pago
5548
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.256.058
IVA
Retención DNCP
₲ 188.196
Retención IVA
₲ 1.455.123
Retención Renta
₲ 1.455.123
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-195419
Monto Contrato
₲ 53.354.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.354.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.256.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS DE A.A.
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn