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Datos del Pago
Nro. de Factura
2098
Nro. de Timbrado
14185237
Monto de la Factura
₲ 84.410.000
Nro. de Orden de Pago
5533
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.508.081
IVA
Retención DNCP
₲ 297.737
Retención IVA
₲ 2.302.091
Retención Renta
₲ 2.302.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-193400
Monto Contrato
₲ 84.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.508.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385889
Nombre de la Licitación
servicio de reparacion de equipos analizador de azufre y viscosimetro
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn