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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042068
Nro. de Timbrado
14149924
Monto de la Factura
₲ 2.526.235
Nro. de Orden de Pago
5400
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.379.530
IVA
₲ 229.658
Retención DNCP
₲ 8.911
Retención IVA
₲ 68.897
Retención Renta
₲ 68.897
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FarmaBiosur S.A.
RUC
80071735-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-191385
Monto Contrato
₲ 2.526.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.526.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.379.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn