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Datos del Pago
Nro. de Factura
100702
Nro. de Timbrado
14289436
Monto de la Factura
₲ 9.291.250
Nro. de Orden de Pago
5544
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.751.681
IVA
Retención DNCP
₲ 32.773
Retención IVA
₲ 253.398
Retención Renta
₲ 253.398
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-195819
Monto Contrato
₲ 9.291.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.291.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.751.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS DE A.A.
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn