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Datos del Pago
Nro. de Factura
156
Nro. de Timbrado
14455916
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
5641
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909
IVA
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-196899
Monto Contrato
₲ 300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS DE A.A.
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn