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Datos del Pago
Nro. de Factura
8919,8921
Nro. de Timbrado
14472606
Monto de la Factura
₲ 74.952.266
Nro. de Orden de Pago
5500
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.599.585
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 264.376
Retención IVA
₲ 2.044.153
Retención Renta
₲ 2.044.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-193278
Monto Contrato
₲ 74.952.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.952.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.599.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GRÚAS
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn