- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
2652
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 29.713.750
Nro. de Orden de Pago
5542
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.988.191
IVA
Retención DNCP
₲ 104.809
Retención IVA
₲ 810.375
Retención Renta
₲ 810.375
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-191222
Monto Contrato
₲ 29.713.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.713.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.988.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn