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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025003
Nro. de Timbrado
13204137
Monto de la Factura
₲ 74.300.000
Nro. de Orden de Pago
19383
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.985.196
IVA
Retención DNCP
₲ 262.076
Retención IVA
₲ 2.026.364
Retención Renta
₲ 2.026.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
38-2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-178187
Monto Contrato
₲ 74.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.985.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366805
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GRUPO GENERADOR
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional