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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005331
Nro. de Timbrado
13720112
Monto de la Factura
₲ 8.969.000
Nro. de Orden de Pago
19747
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.448.146
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.636
Retención IVA
₲ 244.609
Retención Renta
₲ 244.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEP. MAT. FIN. SRL
RUC
80047803-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-180606
Monto Contrato
₲ 90.295.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.295.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.051.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362722
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y SANITARIOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional