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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0015651
Nro. de Timbrado
13611899
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. de Orden de Pago
19618
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.626.420
IVA
₲ 350.000
Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIMENEZ CALVO SAC
RUC
80001592-4
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-181555
Monto Contrato
₲ 3.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.626.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINAS, ENSERES, BASCULAS Y EXTINTORES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional