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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Nro. de Timbrado
13369642
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
19923
Fecha de Orden de Pago
04-05-2020
Fecha Emisión Cheque
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Eduardo León Acosta
RUC
3972930-3
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-177454
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.121.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366247
Nombre de la Licitación
Consultoría para servicio de readecuación, mantenimiento y/o construcción de obras edilicias institucionales
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional