- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001918
Nro. de Timbrado
13442495
Monto de la Factura
₲ 14.694.000
Nro. de Orden de Pago
18837
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.840.680
IVA
Retención DNCP
₲ 51.830
Retención IVA
₲ 400.745
Retención Renta
₲ 400.745
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Industrias de Cortinas S.R.L.
RUC
80070950-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-173037
Monto Contrato
₲ 14.694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.694.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.840.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional