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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036989
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 11.954.800
Nro. de Orden de Pago
18965
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.260.552
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.168
Retención IVA
₲ 326.040
Retención Renta
₲ 326.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-173511
Monto Contrato
₲ 76.009.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.193.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.975.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional