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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024762
Nro. de Timbrado
13557354
Monto de la Factura
₲ 15.790.350
Nro. de Orden de Pago
19390
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.873.361
IVA
Retención DNCP
₲ 55.697
Retención IVA
₲ 430.646
Retención Renta
₲ 430.646
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-177766
Monto Contrato
₲ 15.790.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.790.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.873.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362514
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional