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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006873
Nro. de Timbrado
13633394
Monto de la Factura
₲ 79.700.000
Nro. de Orden de Pago
19384
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.071.603
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 281.124
Retención IVA
₲ 2.173.637
Retención Renta
₲ 2.173.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-177280
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.071.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368336
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA PARA X CONGRESO INTERNACIONAL DE SISTEMAS SILVOPASTORILES 2019
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional