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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0000009
Nro. de Timbrado
13744035
Monto de la Factura
₲ 18.255.000
Nro. de Orden de Pago
19473
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.194.882
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.390
Retención IVA
₲ 497.864
Retención Renta
₲ 497.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-177731
Monto Contrato
₲ 35.049.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.049.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.014.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional