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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011801
Nro. de Timbrado
13846303
Monto de la Factura
₲ 4.381.200
Nro. de Orden de Pago
20212
Fecha de Orden de Pago
10-08-2020
Fecha Emisión Cheque
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.126.772
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.454
Retención IVA
₲ 119.487
Retención Renta
₲ 119.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-177731
Monto Contrato
₲ 35.049.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.049.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.014.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional