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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045367
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 4.586.033
Nro. de Orden de Pago
19685
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.319.709
IVA
Retención DNCP
₲ 16.176
Retención IVA
₲ 125.074
Retención Renta
₲ 125.074
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-182127
Monto Contrato
₲ 4.586.033
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.586.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.319.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS, ESCÁNER DE ALTA PRODUCTIVIDAD Y TONNER PARA IMPRESORAS LÁSER
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional