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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012877
Nro. de Timbrado
14375948
Monto de la Factura
₲ 90.421.560
Nro. de Orden de Pago
20927
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.626.711
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 328.806
Retención IVA
₲ 2.466.043
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
57/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-181661
Monto Contrato
₲ 113.026.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.026.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.919.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VIDEO DE VIGILANCIA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional