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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085504
Nro. de Timbrado
13758127
Monto de la Factura
₲ 41.902.500
Nro. de Orden de Pago
19770
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.969.108
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 147.802
Retención IVA
₲ 1.142.795
Retención Renta
₲ 1.142.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.500.000
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-179135
Monto Contrato
₲ 65.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.662.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional