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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042467
Nro. de Timbrado
13527987
Monto de la Factura
₲ 488.000
Nro. de Orden de Pago
19688
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.225
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.775
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-178176
Monto Contrato
₲ 14.071.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.165.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362469
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional