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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041960
Nro. de Timbrado
13527987
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
19485
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.579.323
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 103.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-178176
Monto Contrato
₲ 14.071.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.165.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362469
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional