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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002728
Nro. de Timbrado
13730117
Monto de la Factura
₲ 70.600.000
Nro. de Orden de Pago
19754
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.500.065
IVA
Retención DNCP
₲ 249.025
Retención IVA
₲ 1.925.455
Retención Renta
₲ 1.925.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-178530
Monto Contrato
₲ 70.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.500.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional