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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005264
Nro. de Timbrado
13612289
Monto de la Factura
₲ 14.430.000
Nro. de Orden de Pago
19220
Fecha de Orden de Pago
04-10-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.491.001
IVA
Retención DNCP
₲ 50.899
Retención IVA
₲ 393.545
Retención Renta
₲ 393.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 101.010
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-174619
Monto Contrato
₲ 14.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.491.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362299
Nombre de la Licitación
Adquisición de formularios y carpetas institucionales
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional