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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000178
Nro. de Timbrado
3402640-1
Monto de la Factura
₲ 16.111.500
Nro. de Orden de Pago
12019
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.175.860
IVA
₲ 1.464.682
Retención DNCP
₲ 56.830
Retención IVA
₲ 439.405
Retención Renta
₲ 439.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
01/19
Código de Contratación (CC)
CD-23034-19-177210
Monto Contrato
₲ 128.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.891.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.406.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363759
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior