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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Nro. de Timbrado
13824264
Monto de la Factura
₲ 16.111.500
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
14-04-2020
Fecha Emisión Cheque
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.175.861
IVA
₲ 1.464.682
Retención DNCP
₲ 56.829
Retención IVA
₲ 439.405
Retención Renta
₲ 439.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
01/19
Código de Contratación (CC)
CD-23034-19-177210
Monto Contrato
₲ 128.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.891.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.406.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363759
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior