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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010062689
Nro. de Timbrado
13553920
Monto de la Factura
₲ 10.836.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.386.947
IVA
Retención DNCP
₲ 40.849
Retención IVA
₲ 92.360
Retención Renta
₲ 315.844
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23034-19-181289
Monto Contrato
₲ 10.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.836.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.386.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371132
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para proyecto CONACYT
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior