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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019961
Nro. de Timbrado
13493631
Monto de la Factura
₲ 5.397.650
Nro. de Orden de Pago
32019
Fecha de Orden de Pago
09-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.084.194
IVA
₲ 490.695
Retención DNCP
₲ 19.038
Retención IVA
₲ 147.209
Retención Renta
₲ 147.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO AGUSTIN PEREIRA DIAZ
RUC
3478454-3
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
CD-23034-19-176153
Monto Contrato
₲ 29.831.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.831.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.140.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364016
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior