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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Nro. de Timbrado
13702109
Monto de la Factura
₲ 12.641.900
Nro. de Orden de Pago
42019
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.907.751
IVA
₲ 1.149.264
Retención DNCP
₲ 44.591
Retención IVA
₲ 344.779
Retención Renta
₲ 344.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23034-19-177981
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.393.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.861.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364674
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior