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Datos del Pago
Nro. de Factura
2442
Monto de la Factura
₲ 2.106.760
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
17-05-2012
Fecha Emisión Cheque
17-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.333
IVA
Retención DNCP
₲ 8.427
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-48489
Monto Contrato
₲ 14.291.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.291.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.234.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235160
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera