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Datos del Pago
Nro. de Factura
1943
Monto de la Factura
₲ 7.680.000
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
27-07-2012
Fecha Emisión Cheque
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.649.280
IVA
Retención DNCP
₲ 30.720
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-49907
Monto Contrato
₲ 19.423.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.423.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.345.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera