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Datos del Pago

Nro. de Factura
3707
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
16-07-2012
Fecha Emisión Cheque
16-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.282.800
IVA

Retención DNCP
₲ 17.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-50519
Monto Contrato
₲ 32.039.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.039.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.910.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234664
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina y computacion
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera