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Datos del Pago
Nro. de Factura
2752
Monto de la Factura
₲ 18.882.720
Nro. de Orden de Pago
1185
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
15-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.140
IVA
Retención DNCP
₲ 76.140
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
677
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-64832
Monto Contrato
₲ 24.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235428
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Obsequios para la Gobernacion
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera