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Datos del Pago
Nro. de Factura
13889
Monto de la Factura
₲ 5.241.860
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
17-05-2012
Fecha Emisión Cheque
17-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.220.893
IVA
Retención DNCP
₲ 20.967
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-49078
Monto Contrato
₲ 7.363.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.363.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.334.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos y Elementos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera