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Datos del Pago
Nro. de Factura
17022
Monto de la Factura
₲ 2.781.600
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
21-09-2012
Fecha Emisión Cheque
21-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.770.474
IVA
Retención DNCP
₲ 11.126
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
456
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-57860
Monto Contrato
₲ 44.551.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.551.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.372.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235412
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras y Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera