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Datos del Pago
Nro. de Factura
104-105
Monto de la Factura
₲ 3.111.400
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
03-07-2012
Fecha Emisión Cheque
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.098.954
IVA
Retención DNCP
₲ 12.446
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-50190
Monto Contrato
₲ 3.111.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.111.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.098.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235083
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera