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Datos del Pago
Nro. de Factura
2763
Monto de la Factura
₲ 26.172.975
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
05-09-2012
Fecha Emisión Cheque
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.068.283
IVA
Retención DNCP
₲ 104.692
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO MANUEL MONGELOS PEÑA
RUC
1266290-9
Número de Contrato
674
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-47203
Monto Contrato
₲ 52.345.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.172.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.068.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226821
Nombre de la Licitación
Trabajos de Iluminacion de la Casa de la Mujer
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera