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Datos del Pago
Nro. de Factura
365
Monto de la Factura
₲ 58.500.000
Nro. de Orden de Pago
869
Fecha de Orden de Pago
16-10-2012
Fecha Emisión Cheque
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.266.000
IVA
Retención DNCP
₲ 234.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
RUC
3514330-4
Número de Contrato
615
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-59793
Monto Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.266.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243786
Nombre de la Licitación
Servicios de fiscalización de Obras de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera