- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
5829
Monto de la Factura
₲ 617.500
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
28-05-2012
Fecha Emisión Cheque
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.030
IVA
Retención DNCP
₲ 2.470
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CD-22003-12-50520
Monto Contrato
₲ 8.612.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.612.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.577.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234664
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina y computacion
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera