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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002516
Monto de la Factura
₲ 3.952.000
Nro. de Orden de Pago
3148
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.758.280
IVA
₲ 359.273
Retención DNCP
₲ 14.083
Retención IVA
₲ 107.782
Retención Renta
₲ 71.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
06-06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-89691
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.972.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.748.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276311
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias en Blanco y Negro
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas