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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 3.864.000
Nro. de Orden de Pago
3146
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.674.593
IVA
₲ 351.273
Retención DNCP
₲ 13.770
Retención IVA
₲ 105.382
Retención Renta
₲ 70.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
02-06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-86363
Monto Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.639.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276318
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas